Commissievergadering

• De heer van Uffelen namens namens Jeugdfonds Sport & Cultuur 's-Hertogenbosch – Vught - Agendapunt 5.3 Kadernota 2026-2029

Schriftelijke inspraakbijdragen:

• Schriftelijke inspraakbijdrage Bestuur Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch – Vught - agendapunt 5.3 Kadernota 2026-2029

Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over de uitvoering van het door de raad vastgestelde beleid in de programmabegroting 2024 en de goedgekeurde wijzigingen daarop. Het college stelt voor om het nadelige resultaat van € 1.062.077 voor een bedrag van € 323.000 toe te voegen aan de reserve Budgetoverhevelingen en het resterende bedrag van € 1.385.077 te onttrekken aan de Algemene reserve.

13.06.2025: Het accountantsverslag en de controleverklaring worden woensdag 18.06.2025 verwacht en gepubliceerd zodra ze zijn ontvangen door de griffie.

In de burap I zijn de verwachte afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde Programmabegroting 2025 opgenomen. Als gevolg van onder andere nieuwe ontwikkelingen en beleidskeuzes is het voordelige saldo van € 100.285 neerwaarts bijgesteld naar een nadelig saldo van € 2.078.992. Voorgesteld wordt de Programmabegroting 2025 hierop aan te passen. Tevens wordt voorgesteld in te stemmen met de uitgaven van € 185.000 voor de saneringswerkzaamheden aan Zuiderbos, met dekking uit de Algemene Reserve. Daarnaast wordt voorgesteld een investeringskrediet van € 117.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van waterretentiekratten bij Zuiderbos en een investeringskrediet van € 65.000 voor de vervanging van een maai- en laadwagen.

In de kadernota wordt vooruitgekeken. Het document biedt het bestuur en de organisatie beleidsmatige en financiële richting voor de uitwerking van de Programmabegroting 2026 en het meerjarenperspectief. Hoewel het toekomstbeeld helderder is dan voorheen, staan de financiën onder druk. De doorgeschoven taken naar gemeenten en tijdelijke specifieke uitkeringen vragen extra inzet en verantwoording. De financiële onzekerheid door het gemeentefonds blijft, ondanks het vervallen van de opschalingskorting in 2026. We investeren gericht, onder meer in duurzame jeugdzorg, en zetten reserves in om ingrepen in het voorzieningenniveau te voorkomen. Met deze kadernota worden de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2026 vastgesteld.